为持续加强内部管理，进一步规范物资采购行为，提升物资采购及仓储管理工作的透明度和效率。近日潞阳祥升煤业公司协同第三方会计师事务所对物品采购出入库开展专项自查，筑牢物资管控体系廉洁风险"防火墙”。
首先自查小组查阅了财务办公室、机电仓库和供应仓库的物资采购、财务凭证、供应商信息、采购流程等资料，听取了工作人员关于物资出入库相关流程及物资存储情况的汇报，了解物资存放、出入库等仓库管理情况。
第三方会计师事务所对该公司物资采购进行流程规范等相关业务指导，指出了当前物资采购流程不完善、库存积压、物资使用缺少监管、仓库与财务缺少有效沟通机制等方面的问题。
该公司针对存在的问题，提出了把好“三关”的对策：一是把好“入口“关。完善物资采购、财务凭证、供应商信息、采购流程等资料，重点关注采购频繁的物资、长期合作的供应商，坚决防范因习惯性操作、信任代替执行等违规风险。二是把好"管理"关。常态化开展采购清单、入库清单、库存盘点清单等资料检查，坚持做到入库物资与采购结算物资相符，杜绝少入漏入或监管脱节;采购物资实物与计划物资相符，杜绝以次充好，物不能用。三是把好"出口"关。物资储备要精准，看是否存在盲目采购、重复采购、量多无用等情形，造成物资浪费;物资使用规范要精准，看是否存在物资乱用、超规范使用等。
潞阳祥升煤业公司将以此次自查为契机，不断增强全体员工的责任意识和节约意识，进一步规范物品采购出入库管理体系，完善工作流程，持续改进与优化经营管控措施，确保各项物资管理符合规范要求，为企业各项工作顺利开展提供坚实的物资保障。（赵蓉 李俊霞）
(编辑：刘映)
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